Daudzi lietotāji jau ir novērtējuši programmu 1C: Algu un personāla vadība 8, kas automatizē cilvēkresursu datu pārvaldības procesus, kā arī ļauj uzturēt personāla uzskaiti, algu aprēķinus un ģenerēt pārskatus par nodokļiem un iemaksām saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Rakstā 1C metodiķi piedāvā detalizētus soli pa solim norādījumus. Tas palīdzēs pareizi pārsūtīt datus uz programmu 1C: Algas un personāla vadība 8 un izvairīties no kļūdām nākotnē, aprēķinot algas.

• militārās reģistrācijas pieejamība;
• atvaļinājumu grafika ievērošana;
• un daudz vairāk.

Vai ir nepieciešams staigāt?

“1C: Algas un personāla vadība 8” priekšrocības salīdzinājumā ar “1C: Algas un personāls 7.7” (turpmāk tekstā – ZiK) ir acīmredzamas un daudzas, taču ir jāpieliek pūles, lai tās pilnībā novērtētu.

Starp galvenajām priekšrocībām ir šādas:

• spēja uzturēt vairāku organizāciju uzskaiti vienotā informācijas bāzē;
• rekvizītu un kategoriju mehānisms, kas ļauj patvaļīgi paplašināt uzglabāto informāciju par darbiniekiem bez konfigurācijas;
• paplašinātas regulētās personāla uzskaites iespējas;
• militārās reģistrācijas pieejamība;
• atvaļinājumu grafika ievērošana;
• darba laika izlietojuma uzskaite (nepilna laika, darba grafiki, darba laika uzskaites tabulas);
• stingru noteikumu trūkums pārejai gan uz nākamajiem, gan iepriekšējiem norēķinu periodiem;
• daudzi iebūvēti aprēķinu algoritmi, iestatot maksas un atskaitījumus, varat ievadīt patvaļīgas formulas;
• dažādas avansa maksājuma formēšanas iespējas;
• plašas regulētas un patvaļīgas ziņošanas iespējas;
• pakalpojumu mehānismu pieejamība, koplietošanas līdzekļi piekļuvei datiem, personas datu aizsardzības līdzekļi;
• un daudz vairāk.

Lai nesāpīgi pārslēgtos uz programmu “1C: Algas un personāla vadība 8”, jums ir jāveic vairākas darbības secīgi.

Spersim pirmo soli – sagatavosim informācijas bāzi

Sakārtosim programmas 1C: Alga un personāls 7.7 sākotnējo datu bāzi.

Svarīgs! Lai darbības būtu atgriezeniskas, lai tās varētu atkārtot vēlreiz, lai nekas nesagādātu vilšanos, mēs sākam jebkuras darbības datu bāzē (DB), izveidojot rezerves kopiju.

Lai to izdarītu, režīmā palaidiet “1C: Alga un personāls 7.7”. Konfigurators. Izvēlieties no izvēlnes Administrēšana — datu augšupielāde... Arhīvam piešķiram nosaukumu, lai to vēlāk būtu viegli saprast (piemēram, “pirms augšupielādes ZUP”). Pēc tam:

• Mēs noslēdzam norēķinu periodu, par kuru pārsūtām datus (piemēram, 2011. gada decembris). Mēs dzēšam visus dokumentus, kas saistīti ar sekojošiem periodiem, kas jau ir ievadīti. Tie atkal jāievada ZUP;
• Ņemot vērā uzziņu grāmatu Divīzijas. Tiek ņemtas vērā nodaļas, kas atrodas ZUP īpašā bilancē Organizācijas. Visas atsevišķās ZIK vienības ar aizpildītu kontrolpunkta informāciju tiks pārsūtītas uz direktoriju Organizācijas ZUP konfigurācijas. Par tiem tiks ģenerēti atsevišķi reglamentēti ziņojumi. Ja nepieciešams, lai ZUP organizācijas struktūrā esošās ZiK vienības tiktu pārsūtītas uz direktoriju Organizatoriskās nodaļas, notīriet to direktorijā Divīzijas rekvizīti kontrolpunkts un noņemiet izvēles rūtiņu Atsevišķi e nodaļa ar īpašu bilanci;
• Darīsim to Atzīmēto objektu dzēšana. Starp citu, tas ir iemesls, lai risinātu objektus, kas nav izdzēsti. Varbūt tos tiešām nevar izdzēst - un pēc tam noņemiet atzīmi no dzēšanas atzīmes. Vai arī ir jāizdzēš gan šie objekti, gan citi ar tiem saistītie objekti;
• Nākamais režīmā Konfigurators darīsim to Datu bāzes pārbaude un labošana.....Pievērsiet uzmanību darbības karodziņiem. Jums ir jāinstalē viss, ieskaitot pēdējo. Process var būt ilgstošs. Varat to atkārtot, palaist divas reizes: vispirms pirmās trīs darbības, bet pēc pabeigšanas - pārējās;
• Pārliecinieties, vai faili V7Plus.dll un V7Plus.als atrodas ZiK datu bāzes direktorijā;
• Pārbaudiet, vai konfigurācijas laidiens ir atjaunināts. Ja nepieciešams, atjauniniet to;
• Mēs izejam no ZiK datu bāzes.

Spersim otro soli – lejupielādēsim datus

Šajā posmā:

• Pārliecināsimies, ka ir instalēta programma “1C: Alga un personāla vadība 8” un konfigurācijas laidiens ir atjaunināts;
• Ja lejupielāde netiek veikta jaunā tīrā datubāzē, bet gan tajā, kurā ir noteikta informācija, pārbaudiet, vai tā nav instalēta Nav rediģēšanas datuma, kā arī pirms lejupielādes uzsākšanas noteikti uzkrājiet rezerves kopiju, lai neveiksmes gadījumā būtu iespēja atkārtot lejupielādes procesu;
• Definēsim pārsūtīšanas metodi. Izvēlieties no izvēlnes (1. att.):
• lejupielādēt datus no informācijas bāzes;
• ielādēt datus no faila.

Rīsi. 1

Metode Ielādējiet datus no informācijas bāzes vēlams. Lai to izmantotu, ZiK un ZUP datu bāzēm jābūt vienā lokālajā tīklā.

Ja tas nav iespējams, jums būs jāizmanto otrā metode.

...notiek datu ielāde no informācijas bāzes

• Izvēlamies ZiK datu bāzi, no kuras vēlamies pārsūtīt datus (2. att.):

Rīsi. 2

Nekavējoties jānosaka savstarpējo norēķinu veikšanas politika. Ja atzīmējat izvēles rūtiņu Savstarpēji norēķini par algām tiek veikti to uzkrāšanas mēnešu kontekstā , tad algas parādi tiks pārskaitīti ar rekvizītiem pa mēnešiem (pretējā gadījumā - tikai kopējā summa).

Izvēles rūtiņa Atiestatīt pārskaitīto algas parāduĒrti attēlot, kad tiek pieņemts lēmums ņemt vērā visus parādus ZiK, nepārskaitot tos ZUP par maksājumu caurspīdīgumu par pirmo mēnesi.

• Nospiediet pogu Tālāk..

Ja “1C: Alga un personāls 7.7” datubāzē jau ir izveidoti lietotāji, ekrānā parādīsies autorizācijas logs, kurā jāizvēlas lietotājs un jāievada parole (3. att.).

Rīsi. 3

Pēc tam sākas datu pārsūtīšanas process no ZiK uz ZUP. Lūdzu, ņemiet vērā - tas var aizņemt ilgu laiku. Ja pārsūtīšanas procesā tiek konstatētas kļūdas, tās ir jāanalizē, jāveic atbilstoši labojumi ZiK un lejupielāde jāatkārto. Ekrānā tiks parādīts ziņojums, kas norāda uz veiksmīgu lejupielādi.

...vai ielādējiet datus no faila

Ja ir iemesli, kas neļauj ielādēt datus no informācijas bāzes, mēs izmantosim otro metodi:

• ZUP datu bāzē atlasiet izvēlni Darbības — Katalogi — Konvertēšana no informācijas bāzēm 1C:Uzņēmums 7.7(4. att.);

Rīsi. 4

• Izvēloties ikonu Ierakstīt konvertēšanas failus diskā.Šajā gadījumā apstrādes fails Pārejas palīgs algu un personāla pārvaldībā, versija 2.5 un vēlams saglabāt izvēlētās konfigurācijas noteikumu failu ZiK datu bāzes direktorija, no kuras dati tiek lejupielādēti, direktorijā ExtForms;
• Mēs palaižam ZiK režīmā Uzņēmums;
• Pēc tam izvēlnē atlasiet Pakalpojums - Papildu funkcijas - Asistents pārejai uz 1C algu un personāla pārvaldību 8.
  Ja šis izvēlnes vienums nesatur norādīto apstrādi, noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Ja norādītā apstrāde neparādās, tas nozīmē, ka esat to saglabājis citā direktorijā un varat to palaist no izvēlnes Fails — atvērt, izvēloties failu PrB_Wiz.ert(5. att.).

Rīsi. 5

• Un tālāk, ievērojot norādījumus , norāda augšupielādes nosacījumus un pārsūtīto datu faila nosaukumu;
• Pēc veiksmīgas izkraušanas pabeigšanas pāriesim uz ZUP;
• Izvēlnē Pakalpojums - datu pārsūtīšana no informācijas datu bāzēm "1C:Enterprise 7.7" izvēlēties Ielādējiet datus no faila. Norādiet pārsūtītā datu faila ceļu un nosaukumu. Ekrānā tiks parādīts ziņojums, kas norāda uz veiksmīgu lejupielādi.

Trešais solis – pārsūtīšanas rezultātu analīze

Dati ir pārsūtīti. Jums jāpārliecinās, vai programma 1C: Algas un personāla vadība 8 ir gatava algas aprēķināšanai:

• Izveidosim pārsūtīto datu rezerves kopiju. Lai to izdarītu, ZUP konfiguratora režīmā atlasiet Administrēšana, Augšupielādēt informācijas bāzi... Mēs piešķiram arhīvam skaidru nosaukumu (piemēram, “tūlīt pēc ielādes ZUP”);

Pārbaudīsim uzziņu grāmatu Privātpersonas. Pārsūtīšanas rezultātā dati varētu “vairoties”, īpaši no vairākām datu bāzēm. Savienojiet tos, izmantojot apstrādi SearchAndReplaceValues.epf no ITS diska (6. att.);

Rīsi. 6

• Darbs ar uzziņu grāmatu Darbinieki."Ievietojiet atlaistos cilvēkus arhīvā." Skaidrības labad iekļaujiet izvēlnē Darbības direktoriju Darbinieki iestatīt režīmu Rādīt darbinieku arhīvu. Novietojiet kursoru sarakstā uz atlaista darbinieka. IN izvēlne Darbības direktoriju Darbinieki izvēlieties Novietojiet darbinieku arhīvā.Šī darbība ir atgriezeniska, un jūs vienmēr varat izmantot komandu Izņemiet darbinieku no arhīva. Ja jūs kļūdaini arhivējāt darbinieku, komanda Izņemiet darbinieku no arhīva kļūs pieejams tikai pēc tam, kad pārvietojat kursoru uz citu darbinieku un pēc tam atgriezīsities pie vēlamā. Ja nepārvietojāt kursoru, tad saskaņā ar komandu Arhivēt darbinieku varat izvēlēties pogu Izvilkums no arhīva;
• Pildīt ražošanas kalendāru un darba grafikus;
• Pārbaudiet bilances. Analizējiet to atšķirības. Dokuments Uzkrāšanas reģistra ierakstu pielāgošana veikt nepieciešamās izmaiņas reģistros Savstarpēji norēķini ar organizāciju darbiniekiem Un Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par kredītu.

Programmatūras produkts 1C: Accounting 2.0 satur personāla uzskaites apakšsistēmu, tomēr šī apakšsistēma ietver ierobežotu dokumentu klāstu, kas ļauj pieņemt darbā, pārcelt personālu un atlaist darbiniekus. Šī apakšsistēma ir piemērota maziem uzņēmumiem ar ierobežotu darbinieku skaitu. Personāla uzskaites apakšsistēma ir pieejama no programmas galvenās izvēlnes izvēlnes “Personāls”.
Tāpat personāla uzskaites apakšsistēmu var atrast programmas funkciju paneļa cilnē “Personāls”.

Personāla uzskaites apakšsistēmā ir divi direktoriji: “Privātpersonas” un “Darbinieki”, kas satur informāciju par organizācijas darbiniekiem.
Katalogā “Privātpersonas” tiek atspoguļoti tādi darbinieku personas dati kā dzimšanas datums, dzimums, dzimšanas vieta, pilsonība, INN, SNILS, kā arī adreses un tālruņu numuri. Direktorija “Darbinieki” mērķis ir saglabāt informāciju par darbinieka darba aktivitātēm noteiktā organizācijā.

Rekrutēšana

Personāla kustība

Atlaišana

Citas drukātas veidlapas personāla speciālistiem

Programmatūra “1C: Algu un personāla vadība” ir spēcīgs rīks organizācijas personāla politikas īstenošanai, kā arī dažādu uzņēmuma pakalpojumu automatizēšanai, sākot no tiešo vadītāju vadības līdz grāmatvedības darbinieku personālam.

Šo konfigurāciju programmētāji izstrādāja kā atsevišķu produktu, kura darbs ir koncentrēts uz uzdevumu veikšanu, kas saistīti ar organizācijas, uzņēmuma vai uzņēmuma personāla uzskaiti.

Programmas 1C ieviešana personāla uzskaitei var noņemt ievērojamu daļu slodzes no darbinieka, vai tas būtu tikai personāla darbinieks, algu grāmatvedis, tiešais vadītājs, personāla vadītājs vai viss organizācijas personāla vadības pakalpojums.

Bez šaubām, mazajiem uzņēmumiem, kuriem nav spēcīga darbinieku, šāda problēma nav tik aktuāla - galu galā viss tiek ņemts vērā un aprēķināts manuāli, bet situācija krasi mainās, kad ražošanas organizācijā ir 100, 200 vai 500 darbinieki. Šāda personāla manuāla uzraudzība ir diezgan darbietilpīgs un neefektīvs uzdevums.

Ko 1C HR automatizē?

Izmantojot 1C: Algu un personāla vadības programmatūru, tiek nodrošinātas šādas iespējas:

Algas aprēķināšana un uzskaite

Ar šīs programmas palīdzību pakalpojumu un darbaspēka apmaksas izmaksas tiek ierakstītas ražošanas izmaksās, tiek veikti savstarpējie norēķini ar darbiniekiem, tiek noformēti dokumenti par faktisko ražošanu, kā arī tiek reģistrēti un apmaksāti atvaļinājumi un slimības atvaļinājumi. Turklāt “1C: ZUP” ieviešana ražošanā ļauj sekot līdzi individuālajiem un vispārīgajiem darba grafikiem, izveidot algu lapas, darba laika uzskaites tabulas, aprēķināt atskaitījumu un uzkrājumu kopumu, sagatavot algas izrakstus un ģenerēt citus pārskatus.

HR ierakstu pārvaldība

Šī programmatūra, kuras pamatā ir “1C”, nodrošina personāla tabulas uzturēšanu ar dažādu tarifu likmju uzskaiti, kā arī palīdz izveidot nepieciešamos pārskatus saskaņā ar personāla grafiku, sastādīt vienotas drukātas veidlapas, aizpildīt ceļojuma apliecības, reģistrēties. darījumu braucieni un ceļojumu pasūtījumu ģenerēšana;

Regulētie atskaitījumi

Pateicoties 1C Algu un personāla vadībai, tiek veiktas iemaksas sociālās apdrošināšanas fondos, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī darba laikā iegūto datu augšupielāde tieši programmā Grāmatvedība 8;

Personāla analīze

Konfigurācija palīdz ģenerēt oficiālu informāciju (amats, nodaļa, pieņemšana darbā, atvaļinājumi, oficiālās pārvietošanās, atlaišana, komandējumi), kā arī atskaites par statistiku un personāla kustību uzņēmumā, uzturēt militāro uzskaiti un apkopot informāciju, kas nepieciešama militārajai reģistrācijai un iesaukšanas birojs.

Salīdzinot ar iepriekšējām versijām, kuru pamatā ir 1C, šī konfigurācija ir daudzpusīgāka, drošāka, stabilāka un funkcionālāka. Šis programmatūras risinājums būs produktīvs personāla nodaļas darbā plānošanā, ražošanas personāla atlasē un uzskaitē grāmatvedības nodaļā, nodokļu uzskaitē un algu aprēķinos un, visbeidzot, palīdzēs organizācijas vadībai analizēt personāla darbības rādītājus. .

Šī programmatūra ņem vērā visas Krievijas tiesību aktu prasības un daudzu uzņēmumu darba praksi.

1C Personnel ieviešana automatizē tādu uzdevumu risināšanu kā:

• biznesa nodrošināšana ar uzticamu personālu – novērtēšana, aptauja un atlase;
• darbaspēka vajadzību plānošana;
• darbinieku sertifikāciju un kompetenču vadība;
• produktīva darbinieku nodarbinātības plānošana;
• personāla finansiālās motivācijas vadība;
• darba samaksas aprēķināšana un izmaksa;
• personāla analīzes un personāla uzskaites ieviešana ražošanā;
• uzkrāto nodokļu un algu atspoguļošana uzņēmuma izdevumos;
• likumdevēju institūciju noteikto iemaksu un nodokļu aprēķināšana no algu fonda.

ZiK 7.7 pamazām izzūd. Bet varbūt dažiem no mums ar šo konfigurāciju nāksies saskarties vairāk nekā vienu reizi. Tā kā darba pie tā paliek arvien mazāk un pasūtījumu kļūst mazāk, zināšanas par to un pieredze pamazām izgaist. Es nevēlos zaudēt savu 14 gadu ilgo pieredzi ar ZiK 7.7 tāpat vien.

Šajā rakstā, lai neaizmirstu, es pierakstīšu svarīgus punktus par šo konfigurāciju, lai neaizmirstu sevi, un pēkšņi kāds to mantos uzturēšanai un būs spiests (citādi to pateikt nevar) uzturēt to.

Vai arī varat uzskatīt šo rakstu par tagad modīgo “Vēstule sev pagātnē”.

1. ZiK joprojām ir dzīvs, un tiek izlaisti regulāri konfigurācijas atjauninājumi. Tā ir laba ziņa. Tomēr ne vienmēr ir noteikumi apmaiņai ar citām konfigurācijām.
2. Īsumā par algu aprēķinu būtību. Es runāšu pēc iespējas īsi. Beigās tiek darīts viss, lai iegūtu “algas lapas” atskaiti – tas ir pārskats, kas parāda, cik katram darbiniekam ir uzkrāts un ieturēts, un “Uzkrājumu norēķinu” pārskats ir algas lapas analogs, bet apkopots par visiem darbiniekiem. Parasti ir divu veidu norēķinu kustības – uzkrājumi un atskaitījumi. Uzkrājums - tas var būt “alga”, “prēmija”, dažādas piemaksas. Atskaitījumi ir profesionālās iemaksas, ienākuma nodoklis utt. Tāpat ieturējumos nosacīti var iekļaut arī algas izmaksu. Rezultātā vienkārša aritmētika: sākotnējais parāds + uzkrājumi - atskaitījumi = gala parāds (bilance). Parasti algas tiek aprēķinātas katru mēnesi.
3. No tehniskā viedokļa algām ir divi periodi - “norēķinu periods” un “darbības periods”. Vienkārši atcerieties šo.
4. ZiK normālam aprēķinam ir nepieciešams “atvērt periodu” vai “veikt pāreju uz jaunu periodu”. Šajā gadījumā visas kustības vecajos periodos kļūst pieejamas tikai apskatei, un vairs nav iespējams labot aprēķinu rezultātus parastajā veidā. Tas ir, pirms jauna norēķinu perioda sākuma, piemēram, kad vēlamies aprēķināt algu “par janvāri”, ir jāpārliecinās, vai “šī gada janvāris” ir “atvērts”.
5. Ja jums pēkšņi jāpielāgo sena perioda ieraksti, jums tas ir jāatceras. Ir divu veidu labojumi: a) retroaktīvie labojumi, kad mēs vienkārši labojam sena perioda ierakstus, jo tie atšķiras no mūsu papīra ierakstiem. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc aprēķins tiek labots ar atpakaļejošu spēku. b) labojumi par kārtējo periodu, kad atklājas, ka iepriekšējā perioda aprēķins ir bijis nepareizs, bet viss saskan ar papīriem, un atskaite jau ir iesniegta un parakstīta. Tas ir, retrospektīvi rediģēt nav iespējams, tāpēc kārtējā periodā tiek veikti iepriekšējā perioda koriģējošie ieraksti. Piemēram, janvārī mēs veicam korekciju “tā gada decembrim”. Lai to labotu “ar atpakaļejošu spēku”, pārbaudiet, vai vēl ir atvērts vecais periods, vai nav jau veikta “pārmaiņa uz jaunu mēnesi”. Ja vecais periods ir vaļā, viss skaidrs, pielabojām un devāmies tālāk. Ja periods ir “slēgts”, tad to var atvērt standarta veidā, taču tas ir pilns ar nopietnām sekām - atvērtā vecā perioda ieraksti tiks atzīmēti kā “nav aprēķināti”, un tie būs jāpārrēķina. . Tas ir ļoti slikti, jo grāmatvedis bieži un nejauši veic aprēķinu korekcijas (un pēc tam to neatceras), kā rezultātā pārrēķinu nevar veikt tāpat vien - manuālās korekcijas tiks zaudētas. Izmantojiet “Soft Rollback” apstrādi, lai pārietu uz veco periodu, un pēc tam “atgriezieties” uz pašreizējo periodu. Piemēram, šī http://infostart.ru/public/14760/
6. Jūs nevarat labot aprēķinu veidu un uzkrājumu bāzi, ja tie jau ir izmantoti (tas attiecas uz sekundārajiem aprēķinu veidiem, piemēram, “Bonuss” utt.). Tas ir svarīgi aprēķiniem “vidēji” - visa veida slimības atvaļinājumi, atvaļinājuma nauda, ​​“dīkstāve” utt. Pēc tam to visu sāks uzskatīt nepareizi, ņemot vērā korekcijas. Ja izrādās, ka datu bāze ir konfigurēta nepareizi, labāk ir izveidot jaunu aprēķina veidu un “aizvērt” darbinieku uzkrājumus vecajam aprēķina veidam un pievienot tiem jaunu izveidoto veidu, kas jau ir konfigurēts “pareizi iekšā. jauns veids."
7. Katalogs "Darbinieki". Ja darbinieks tika atlaists un tiek pieņemts darbā, jaunu direktorija elementu izveidot nevar, ir jāizmanto esošs (tā ir ZiK 7.7 funkcija, 8 versijās ir otrādi), pretējā gadījumā, iesniedzot atskaites, radīsies kļūdas. . Vienīgais pieņemamais un pareizais variants, kad nepieciešama dublēšanās, ir pieņemt vienu un to pašu darbinieku, jau strādājošu, uz nepilnu slodzi. Pēc tam direktorijā jāparādās diviem elementiem. Ja paskatās no tehniskā viedokļa, tad galvenajam darbiniekam tiks aizpildīts lauks "Galvenais elements" - saite uz sevi, bet nepilna laika darbiniekam būs aizpildīts lauks "Galvenais elements" - saite. galvenajam darbiniekam. Izmantojiet darbinieku ievades palīgu. Ja darbinieks dublēsies, atskaites par gadu iesniegt nevarēs. Mums būs jāraksta apstrāde.
8. ZiK izmanto daudz detaļu, kas laika gaitā mainās – periodiskas detaļas. Bieži vien grāmatvedim to dēļ rodas grūtības darbā. Jums vajadzētu izmantot pogu "Vēsture".
9. Globālais modulis ir milzīgs. Ir ļoti viegli apjukt. Lai atvieglotu darbu ar konfigurāciju, jums jāinstalē OpenConf. http://infostart.ru/public/15540/ Lielā globālo līniju skaita dēļ var palēnināties arī atkļūdošanas režīmi. Lai atkļūdotu globalizētāju, neizmantojiet pārtraukuma punktus, bet gan iestatiet “Brīdinājuma” tipa stubs un pēc tam pārejiet pie atkļūdošanas.
10. Neatkļūdojiet ilgstoši darbojošos moduļus ražošanas bāzē, kad lietotāji strādā, izmantojot RDP, jo visiem lietotājiem būs arī koda apturēšana (viņi jutīsies iestrēguši).
11. Darījumu aprēķināšanai tiek izmantota dinamiska shēma, tas ir, transakcijas tiek aprēķinātas no jauna ikreiz, kad tiek palaists “Pārskats par darījumiem” vai “Augšupielādēt darījumus”. Globālajā grāmatā par darījumu aprēķināšanu ir atbildīga procedūra “Glav Transactions for the Period”. Tas ir liels, un tajā var veikt izmaiņas tikai profesionālis.
12. Lielās datu bāzēs “Perioda ieraksti” var darboties stundām ilgi, kas kaitina grāmatvežus. Ir vienkārša optimizācijas metode, tiek mainītas tikai dažas rindiņas, kas ļauj vairākas reizes paātrināt darbu. Tas ir aprakstīts vienā no rakstiem. Tiek izmantotas papildu tehniskās specifikācijas. Tipisks algoritms to dara: Algu uzskaites tabulaNNP.Unload(Salary Accounting TableNNP); Darba izrakstam jāpievieno nepieciešamais rindu skaits un tikai pēc tam jākopē rindiņas uz darba izrakstu, pilnībā neizkraujot un neielādējot. Šeit tas ir aprakstīts, lai gan raksts ir nepelnīti aizmirsts un pamests. http://infostart.ru/public/16250/
13. Nodokļa aprēķins. “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa” nodoklis tiek aprēķināts uzreiz, aprēķinot darba algu, bet ir arī “sociālais nodoklis”, kas tiek aprēķināts atsevišķi.
14. Lai saglabātu aprēķinu ierakstus, ir “Aprēķinu žurnāls”. Ir divi galvenie - “Alga” un “Apdrošināšanas iemaksas”. Ir arī “Papildu”, kur dažkārt tiek apsvērtas vadības algas.
15. Lai iestatītu grāmatvedības ierakstus, izmantojiet darbinieka atribūtu “Grāmatvedības veidne”. Varat arī to nenorādīt; šajā gadījumā iestatiet “publicēšanas veidni” nodaļai, kurā strādā darbinieki. Vai arī, ja norīkošana ir standarta visiem darbiniekiem, mēs izmantojam konstanti “Noklusējuma grāmatošana”.
16. Dažkārt nav skaidrs, vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir aprēķināts pareizi vai nē. Būtiski, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc uzkrāšanas principa visa gada garumā, tāpēc jāskatās periods no janvāra līdz decembrim. Ir arī sarežģīti gadījumi - piemēram, aprēķinā var iekļaut iepriekšējo periodu, piemēram, "pagājušā gada decembrī atvaļinājums tika uzkrāts par kārtējā gada janvāri." Lai atvieglotu kontroli, varat izmantot noderīgus pārskatus par uzkrājumiem, pamatojoties uz uzkrājumu principu, vai tādus pārskatus kā “algas kvīts no gada sākuma” utt.
17. Arī apdrošināšanas prēmijām kontroli var veikt, izmantojot kopsavilkuma speciālos ziņojumus. Lai kontrolētu apdrošināšanas prēmijas, ir svarīgi atcerēties, ka pastāv procentu skala, un pārbaudīt, vai nodoklis ir pareizi aprēķināts, var vienkārši reizinot bāzi ar procentu. Tomēr jums ir jāseko līdzi, “no kura pamata tika iegūts uzkrājums”. Varat arī uzzināt datu bāzi, palaižot īpašus ziņojumus, kas nav iekļauti standarta ZiK un kurus raksta neatkarīgi izstrādātāji. Piemēram, šis ziņojums: http://infostart.ru/public/21180/
18. Dažkārt aprēķinu žurnāls darbiniekam tā samulst, ka grāmatvedis nevar veikt automātisku aprēķinu, kā arī nevar labot ierakstus (reizēm sistēma bloķē manuālas korekcijas). Lai atrisinātu šo problēmu, lejupielādējiet apstrādi “Aprēķinu žurnāla redaktors”. Piemēram, šis: http://infostart.ru/public/18776/. Protams, pirms lietošanas ir jāizveido kopija. Iesācējs vai pat vidusmēra izstrādātājs nevarēs uzrakstīt šīs apstrādes analogu, jo ir svarīga skaidra izpratne par programmu darbu ar aprēķinu žurnālu. Šī apstrāde ļauj ar aprēķinu žurnālu darīt visu, ko vēlaties.
19. Veicot izmaiņas Zik, atcerieties, ka šī ir “Aprēķina” sastāvdaļa; tur nav jāpievieno kontu plāns un operatīvie uzskaites reģistri, jo klientam var nebūt licenču tiem. Tiem, kas strādā ar 8.x versijām, tas var nebūt mazsvarīgi, un es esmu redzējis šādus risinājumus.
20. Pakalpojuma parametros datuma attēlojumu ievadiet 4 ciparu formātā “19.11.2014”, nevis “19.11.2014”. Tad izvairieties no neskaidrībām ar dažādiem vecvecākiem, kas dzimuši 40., 50. gados.

Dators grāmatvedei Filatovai Violetai

20. nodaļas modulis “1C: Algas un personāls”

Lai uzskaitītu slimības atvaļinājumu, atvaļinājuma naudas uzkrāšanu, prēmijas, citus maksājumus un atskaitījumus, kā arī personāla tabulas uzturēšanu, programma “1C: Uzņēmums” nodrošina moduli “Alga un personāls”. Šajā nodaļā jūs uzzināsit, kā strādāt šajā programmas daļā.

Darbu secība

Atalgojuma sistēmas un formas

Sākotnējie iestatījumi

Iepazīšanās ar uzziņu grāmatām

Programmā žurnāli

Noviržu ievadīšana

Nostrādātā laika uzskaite

Algu sagatavošana

Algu izmaksa

Nodokļu maksājumu aprēķins no algas fonda

Izmaiņas darbinieku datos

Pilnu personāla datu reģistrēšana par darbiniekiem

Darbinieka atlaišana

Darbu secība

Moduļa instalēšana neatšķiras no citu programmas moduļu instalēšanas. Īsi atcerēsimies darbību secību:

1. Lejupielādējiet programmu.

2. Logā Launch 1C: Enterprise noklikšķiniet uz pogas Pievienot.

3. Atvērtajā logā norādiet datu bāzes nosaukumu un ceļu uz to.

Datubāze, kurā ir apmācību piemēri, atrodas mapē PRDemo. Šī mape ir instalēta datorā kopā ar pašu programmu. Mapi, kuru var izmantot faktiskajam darbam uzņēmumā, sauc par PRBasic.

Ir noteikta darba secība ar moduli, kas jāievēro.

Vispirms izvēlieties organizācijas finansēšanas veidu, izveidojiet uzņēmuma un struktūrvienību struktūru, norādiet, vai tiks izmantota personāla tabula. Algas aprēķināšana tiek veikta, izmantojot “apgriezto” metodi, kas tiek norādīta arī sākotnējos iestatījumos.

Vai pirmajā darba posmā varat atteikties iestatīt sākotnējos parametrus un pēc tam nākamajā posmā atgriezties pie tiem, izvēloties Pakalpojumu? Iestatījumi. Varat arī izmantot sākotnējos iestatījumus sākuma palīgs, kas darbojas līdzīgi kā vednis no citām biroja programmām. Lai izvairītos no kļūdām, izpildiet asistenta norādījumus un noklikšķiniet uz pogas Tālāk un visbeidzot uz pogas Pabeigt.

Pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas pārskatiet un konfigurējiet kontu plānu. Norādiet vai ievadiet nodokļu un maksājumu likmes no algas fonda (algas fonda).

Darbinieka pieņemšana darbā tiek noformēta ar rīkojumu par pieņemšanu darbā. Visas personāla izmaiņas tiek formalizētas ar atbilstošiem rīkojumiem. Rīkojums noformē darbinieka aiziešanu atvaļinājumā.

Pēc sākotnējo datu iestatīšanas tiek ievadīti darbinieku sākotnējie atlikumi, tiek noteikts ienākuma nodokļa parāds.

Pēc tam tiek aprēķināta alga. Tas ietver normatīvo aprēķinu procedūras, darba laika uzskaites zīmju ievadīšanu, uzkrājumu un atskaitījumu dokumentu ievadīšanu. Aprēķins beidzas ar algas lapas izsniegšanu.

Ļaujiet mums sīkāk apsvērt katru no darba posmiem ar moduli “Algas un personāls”.

Atalgojuma sistēmas un formas

Šī konfigurācija atbalsta dažādas atalgojuma sistēmas un formas (20.1. tabula).

Tabula 20.1. Algas aprēķins programmā atkarībā no sistēmas un maksāšanas veida

Sākotnējie iestatījumi

Palaižot moduli “Algas un personāls”, ekrānā tiek parādīts starta palīgs. Visērtāk ir izmantot šo rīku, lai ievadītu nepieciešamos sākotnējos datus datu bāzē. Dialoga režīmā norādiet finansējuma veidu (budžets vai pašfinansējums), vai tiks saglabāts personāls un vai ir paredzēts izmantot citu valūtu, nevis rubli. Ja atzīmējat izvēles rūtiņu Kontrolēt personālu, tad, veicot darbības, tiks ņemta vērā personāla vienību pieejamība.

Izpildiet vedņa norādījumus, atlasiet vajadzīgos iestatījumus un noklikšķiniet uz Tālāk. Lai pabeigtu asistenta darbu, noklikšķiniet uz pogas Pabeigt.

Ja atsakāties no asistenta pakalpojumiem, tad iestatījumus var veikt logā Iestatījumi, atverot logu ar komandu Rīki? Iestatījumi. Iestatījumu logā ir vairākas cilnes. Aizpildiet laukus šajās cilnēs. Iestatiet sava uzņēmuma pamata darba grafiku, nosakiet vidējo mēneša stundu skaitu un nodokļu likmes. Lai saglabātu ievadīto informāciju, neaizmirstiet noklikšķināt uz pogas Labi.

Iepazīšanās ar uzziņu grāmatām

Šī grāmata nav pirmā reize, kad iepazīsties ar tām tabulām, kurās tiek glabāti programmas darbībai svarīgāko datu ieraksti. Modulī "1 (^Alga un Personāls" direktorijās ir tādi objekti kā darbinieki, nodaļas, amati, darbuzņēmēji, klasifikatori, konstantes. Šo direktoriju dati tiek izmantoti, lai uzturētu darba laika uzskaites lapas, sastādītu algu uzskaiti, ievadītu dokumentus par ieturējumu un samaksu. papildu atlīdzība.

Iepazīsimies ar svarīgāko uzziņu grāmatu mērķi.

Vispārīgie darbības principi

Atcerēsimies vispārīgos paņēmienus darbam ar uzziņu grāmatām. Šajā grāmatā mēs vairāk nekā vienu reizi esam runājuši par šīm metodēm:

Ieraksta skatīšana direktorijā - veiciet dubultklikšķi uz rindas ar ierakstu.

Jauna ieraksta pievienošana - rīkjoslas poga Ievadīt jaunu rindiņu vai tastatūras taustiņa Insert nospiešana.

Atzīmēt dzēšanai — atlasiet ierakstu un nospiediet taustiņu Dzēst.

Galīgo izņemšanu veic ar izvēlnes komandu Noteikumi? Atzīmēto objektu dzēšana.

Jūs varat izveidot un izmantot grupas direktorijos.

Konstantes

Direktorijā Constants ir vērtības, kas iestatītas tiem daudzumiem, kas programmā tiek izmantoti visbiežāk. Direktorijā ir trīs kolonnas.

Kolonna Kods ir konstantes nosaukums datu bāzē, kolonna Name atšifrē konstantes mērķi, bet kolonna Vērtība ir konstantes vērtība.

Kolonnu Vērtība var pielāgot. Diagrammā veiciet dubultklikšķi. Tajā parādīsies kursors vai atlases poga. Ievadiet vajadzīgo vērtību vai atlasiet konstantes vērtību no atvērtās atsauces grāmatas. Izmaiņas tiek saglabātas pēc Enter taustiņa nospiešanas.

Darījuma partneri

Darījumu partneru direktoriju var izmantot, lai uzglabātu informāciju par fiziskām un juridiskām personām. Šeit var ievadīt informāciju par personām, kuru labā tiek ieturēti alimenti. Kataloga aizpildīšanas veidlapai ir divas cilnes. Pirmais norāda personas uzvārdu, vārdu un patronimitāti; cilnē Norēķinu konts - tā norēķinu konta numurs bankā, uz kuru tiek pārskaitīti alimenti.

Klasifikatori

Klasifikatoru grupas katalogos ir dati par profesijām un amatiem, atskaitījumu veidiem un ienākumu veidiem, personu apliecinošiem dokumentiem. Ieteicams apskatīt šos direktorijus, jo lielākā daļa no tiem ir aizpildīti ar standarta datiem. Piemēram, atvērsim direktoriju Atskaitījumu veidi ( Katalogs? Klasifikatori? Atvilkumu veidi). Katalogs parāda atskaitījumu veidus un šo atskaitījumu kodus. Šie kodi tiks izmantoti programmā, reģistrējot informāciju par darbinieku. Ienākumu veidu direktorijā var iepazīties arī ar detalizētu ienākumu veida nosaukumu un precizēt tā kodu.

1. vingrinājums

Norādiet atskaitījuma nosaukumu ar kodu 403. Lai to izdarītu, ērti izmantot meklēšanas procedūru (poga Meklēt galvenajā rīkjoslā).

Amati un iedalījums

Informācija par amatiem, kas ir iesaistīti uzņēmumā, tiek ievadīta un saglabāta amatu direktorijā. Laukā Kategorija ir jāatlasa darbinieku kategorija budžeta organizācijām, lai automātiski ģenerētu atbilstošo pārskatu. Pašnodrošinošām organizācijām šo lauku direktorijā Pozīcijas var atstāt tukšu.

Nodaļu direktorijā ir parādīta uzņēmuma nodaļu struktūra. Šajā direktorijā ir saprātīgi izveidot grupu, piemēram, Administrācija, un ievadīt tajā ierakstus Direktorāts, Grāmatvedība un Grāmatvedības departaments. Ievadot nodaļas nosaukumu, var noteikt, kuri darījumi tiks izmantoti, grāmatojot algas (debets 20, kredīts 70, debets 26, kredīts 70), vai neņemt vērā darījumus vispār.

Darba apstākļi

Darba apstākļu direktorijā ir paredzēts saglabāt atalgojuma koeficientus par bīstamiem darba apstākļiem. Pēc noklusējuma programma šajā direktorijā iekļauj nosaukumu Normāls ar maksājuma koeficientu 1,0. Citi darba apstākļi tiek pievienoti, izmantojot pogu Ievadīt jaunu rindu.

Personāla komplektācijas veidošana

Personāla tabulas veidošana tiek veikta, organizējot jaunu uzņēmumu vai uzņēmumam pārejot uz datorgrāmatu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka personāla tabulas veidošanas datums ir darba mēneša pirmā diena.

1. Izvēlieties komandu Directories? Personāla grafiks.

2. Izmantojot pogu Ievadīt jaunu līniju, ievadiet likmju nosaukumus. Neievadiet likmju vai prēmiju skaitu. Saglabājiet ierakstu (20.1. att.).

Rīsi. 20.1. Direktorija personāla komplektēšana

3. Izvēlieties Dokumenti? Citi personāla pasūtījumi? Izmaiņas personāla tabulā un ievadiet likmju un piemaksu skaitu katrai direktorija rindai.

Dokumentā Izmaiņas personāla tabulā var salīdzināt līdz trim piemaksām katrā amatā (20.2. att.). Ja amatam ir nepieciešams kombinētais bonuss (summā vai procentos), tā summa jānorāda procentos no algas vai rubļos. Piemaksas apmērs par darbu ar klasificētiem materiāliem vienmēr tiek norādīts procentos no algas. Ja jūsu amatam ir nepieciešama piemaksa par īpašiem darba apstākļiem, šūnā Pabalsts noklikšķiniet uz izvēles pogas un atlasiet Papildmaksa par bīstamiem apstākļiem, un šūnā Izmērs norādiet darba apstākļus: Kaitīgs vai Īpaši kaitīgs. Bonusu vērtības tiek automātiski atlasītas no direktorija Darba apstākļi un tiks ņemtas vērā, aprēķinot algas.

Rīsi. 20.2. Izmaiņu reģistrācija štatu tabulā

Darbinieki

Darbinieki ir galvenais programmas resurss. Tajā tiek glabāti dati par uzņēmuma darbiniekiem. Atveriet direktoriju, atlasiet darbinieku un veiciet dubultklikšķi uz rindas ar ierakstu. Tiek atvērts logs ar detalizētu informāciju par darbinieku. Svarīga ir absolūti visa logā norādītā informācija. Tas ir darbinieka dzimšanas gads, viņa TIN un pensiju apdrošināšanas kartes numurs, dzimums, amats un alga.

Lai veiktu jaunu ierakstu, noklikšķiniet uz pogas Enter New Line. Ievadiet darbinieka uzvārdu, vārdu un uzvārdu, aizpildiet atlikušos laukus un cilnes. Saglabājiet ierakstu, noklikšķinot uz pogas Labi.

Nodarbinātības reģistrācija

Uzņēmuma pilna laika darbinieku reģistrācija tiek veikta, izmantojot darbā pieņemšanas dokumentu. Darbinieka pieņemšana darbā tiek noformēta ar rīkojumu. Darbinieku var pieņemt darbā arī saskaņā ar civiltiesisku līgumu. Šajā gadījumā tiek sastādīts līgums. Rīkojums nosaka darba grafiku, darba veidu, darbinieka personāla skaitu, darba grafiku, atalgojuma sistēmu, algu un amatu. Vai varat atvērt dokumentu, izmantojot komandu Dokumenti? Pieņemšana darbā (20.3. att.).

Pasūtījuma veidlapā ir divas cilnes: Galvenā un Citas. Aizpildot dokumentu, noteikti aizpildiet visus laukus. Norādiet nodaļu, amatu, samaksas sistēmu, algu. Cilnē Cits direktorijā atlasiet darba grafiku, darba veidu un darba grafiku.

Rīsi. 20.3. Pieņemšanas darbā secība

Saglabājiet dokumentu, noklikšķinot uz pogas Labi.

Pēc dokumenta aizpildīšanas atveriet direktoriju Darbinieki un ievadiet datus, kas nav ievadīti ar rīkojumu. Tas ir darbinieka dzimšanas gads, viņa dzimums, pensiju apdrošināšanas kartes numurs, TIN, dzīvesvieta, pases dati. Darbinieku direktorija logā ir cilnes. Cilnē Personāls norādiet darbinieka kopējo un nepārtraukto darba pieredzi. Dati ienākuma nodokļa aprēķināšanai tiek ievadīti logā, kuru var atvērt, direktorijā noklikšķinot uz pogas Datu ievade un izvēloties komandu Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumi. Ieturējumu veids jāizvēlas, norādot ieturējuma veikšanas periodu.

Izmantojot darbā pieņemšanas palīgu, jūsu darbs tiks atvieglots. Vai varat atvērt palīgu, izmantojot komandu Dokumenti? Citi personāla pasūtījumi? Personāla atlases palīgs.

Pēc reģistrācijas dokumentu var atrast vispārējā dokumentu žurnālā (Dokumenti? Vispārējais dokumentu žurnāls). Informācija vienotā sociālā nodokļa aprēķināšanai tiek ierakstīta atsevišķā dokumentā.

Pareizs personāla atlases process ir programmas pareizas darbības atslēga.

2. uzdevums

Piesakiet darbinieku V.I.Kaštanovu, šūšanas ceha mehāniķi, darbam ar 9000 rubļu algu.

Darba grafiks – pamatgrafiks, darba grafiks – pilnas slodzes darbs, darba veids – pastāvīgs darbs, apmaksas sistēma – vienkārša darba laika alga (dienā).

Programmā žurnāli

Žurnāli ir vieta, kur automātiski tiek ievadīti pabeigtie dokumenti. Programmai nav atsevišķas izvēlnes Žurnāli, lai atvērtu vēlamo žurnālu. Lai atrastu žurnālu, ir jāizmanto izvēlnes komanda Dokumenti. Piemēram, ja atlasīsit komandu Dokumenti?, tiks atvērts vispārējais dokumentu žurnāls. Vispārējais dokumentu žurnāls. Šajā izvēlnē ir gan nodokļu aprēķināšanas žurnāls, gan algas aprēķināšanas žurnāls.

Darbs žurnālos notiek pēc tādiem pašiem noteikumiem kā citos programmas moduļos. Rīkjoslas poga Intervāls ļauj parādīt dokumentus atlasītajam periodam. Šis periods ir parādīts žurnāla nosaukumā.

Ieraksta apskate tiek veikta, veicot dubultklikšķi uz ieraksta rindas, pievienojot jaunu ierakstu, izmantojiet pogu Ievadīt jaunu rindu. Tiek atvērts žurnālā ievadāmo dokumentu saraksts. Tāpēc darbs žurnālā grūtības nesagādā.

Darbam ir ērti izmantot vispārēju dokumentu žurnālu. Šajā žurnālā tiek ierakstīti visi programmā apstrādātie dokumenti, tostarp slimības atvaļinājums un atvaļinājuma nauda.

Īpaši interesanti ir algu žurnāli, kuros tiek ierakstīti uzkrājumu un atskaitījumu aprēķinu rezultāti, un algas nodokļa žurnāls, kurā tiek reģistrēti nodokļu aprēķinu rezultāti.

Ievadot daudzus algas dokumentus, tiek veikti ieraksti algas žurnālā. Aprēķinu žurnāli parāda datus ne tikai no pašreizējā norēķinu perioda, bet arī no iepriekšējiem norēķinu periodiem. Aprēķinu žurnālā ir iespējams manuāli rediģēt datus. Lai to izdarītu, veiciet dubultklikšķi kolonnās Dienas, Stundas, Rezultāts.

Algu žurnālu ir ērti izmantot, apskatot algas aprēķina rezultātus. Veicot aprēķinu, mēs atgriezīsimies pie šī žurnāla.

Katrā aprēķina posmā varat izmantot asistenta pakalpojumus.

Noviržu ievadīšana

Atkāpes programmā nozīmē dokumentus par alimentu, prēmiju, atvaļinājuma un slimības atvaļinājuma uzkrāšanu. Šos dokumentus var atvērt izvēlņu joslā Dokumenti.

Slimības atvaļinājuma reģistrācija

Vai atlasīt dokumentus? Slimības atvaļinājums. Atvērtajā logā norādiet dokumenta numuru, sēriju un slimības atvaļinājuma sākuma un beigu datumu. Izvēlieties darbinieka uzvārdu. Slimības lapas apakšā automātiski tiek norādīts slimības atvaļinājuma izmaksu procents atbilstoši nepārtrauktajam darba stāžam, kas norādīts Darbinieku direktorijā (20.4. att.). Atgādinām, ka saskaņā ar likumu tas ir 60% par stāžu mazāk nekā 5 gadiem, 80% par 5 līdz 8 gadu pieredzi un 100% par stāžu vairāk nekā 8 gadus. Ja nepārtrauktā pieredze direktorijā nav norādīta, automātiski tiek atlasīti 60%. Cilnē Vidējie ienākumi izmantojiet pogu Ievadīt jaunu rindiņu vai aizpildiet datus par darbinieka vidējo izpeļņu, izmantojot pogu Aizpildīt. Atgriezieties cilnē Galvenā un noklikšķiniet uz pogām Publicēt, Aprēķināt. Noklikšķinot uz pogas Drukāt, izdrukājiet slimības atvaļinājuma apgrozījuma veidlapu. Noklikšķiniet uz Labi. Dokuments tiks saglabāts vispārējā dokumentu žurnālā.

Rīsi. 20.4. Slimības atvaļinājuma reģistrācija

Atvaļinājuma naudas reģistrācija

Šāda veida dokumentu aizpildīšanas procedūra ir šāda. Pirmkārt, tiek izdots atvaļinājuma rīkojums. Vai var atvērt šādu pasūtījumu, izmantojot komandu Dokumenti? Citas novirzes? Noviržu ievades palīgs. Atbildot uz asistenta jautājumiem, jūs varat ātri un, pats galvenais, precīzi noformēt atvaļinājuma pasūtījumu.

Pēc tam atveriet atvaļinājuma naudas uzkrājuma dokumentu un lietojiet uzkrājumu, izmantojot komandu Dokumenti?. Atvaļinājums. Sastādot šo dokumentu, ir svarīgi precīzi noteikt dienu skaitu, par kurām tiek uzkrāts atvaļinājums. Izlemiet, kā tiks aprēķināta vidējā alga. Aprēķinot vidējo izpeļņu, papildus pamatpeļņai tiek ņemtas vērā arī gada prēmijas. To var norādīt arī, aprēķinot atvaļinājumu. Šķiet, ka viss ir paredzēts tādā kārtībā kā atvaļinājuma naudas aprēķināšana. Piemēram, ja dienu skaits, par kurām tiek piešķirts atvaļinājums, nesakrīt ar dienu skaitu no atvaļinājuma rīkojuma, programma jums paziņos par šo neatbilstību. Tāpēc uzmanīgi sekojiet ziņojumiem.

Šāda veida dokumenti tiek ierakstīti arī vispārējā dokumentu žurnālā.