Yurt içi sipariş içindir. İç siparişler. İç siparişleri kullanan tedarik iş süreçlerinin genel diyagramları

1C UPP, kuruluşun çalıştığı muhasebe kurallarını tam olarak yapılandırabileceğiniz, her türlü muhasebenin parametreleri için esnek ayarlar sağlar.

Tüm nüansları hesaba katmak için, proje öncesi araştırma aşamasında muhasebe parametrelerinin tam olarak belirlenmesini ve kilit kullanıcılarla üzerinde anlaşmaya varılmasını öneriyoruz. Birincisi, bu gerçekten etkili bir sistem oluşturmak için sağlam bir temel oluşturabilir (çünkü düzenlenmiş muhasebenin katı kuralları vardır ve yönetim muhasebesi işletmedeki gerçek durumu yansıtır) ve ikincisi, uygulamayla ilgili sorunları ve verilerdeki tutarsızlıkları önleyecektir. Eski ve yeni muhasebe sistemi arasında.

Bu makalede, düzenlenmiş muhasebe türlerinin (muhasebe ve vergi) parametrelerinin oluşturulmasına ayrıntılı olarak bakacağız.

Muhasebe parametrelerini ayarlama erişimi

Yönetici haklarıyla giriş yapıp “Muhasebe ve Vergi Muhasebesi” arayüzüne geçelim.

Şekil 1. Arayüzde yönetici haklarıyla çalışma

Arayüzü değiştirdikten sonra, üst menüde "Muhasebe Parametreleri Ayarları" öğesini seçmeniz gereken ek bir "Muhasebe Ayarları" bölümü görünecektir.

Şekil 2. Ayarlar sekmesi

Yapılandırma için mevcut tüm parametrelerin mantıksal olarak bölümler halinde gruplandırıldığı bir pencere açılacaktır. Her bölümün parametrelerine ve ayarlarına daha yakından bakalım.

"Üretim" Bölümü

“Üretim” bölümünde üretim belgelerinin hazırlanmasına ilişkin kurallar belirtilmiştir:

• Yalnızca montaj özelliklerini kullanın– parametreyi etkinleştirerek kullanıcılar görünümü “Montaj” olarak ayarlayabilecektir. Devre dışı bırakılmış bir bayrak, ek spesifikasyon türlerinin kullanılabilir olmasını sağlar - "Tam", "Düğüm". Bunları kullanmayı planlamıyorsanız, belge hazırlarken kullanıcı hatalarını önlemek için bayrağı ayarlamak daha iyidir.
• Spesifikasyon versiyonları– eğer bayrak etkinleştirilirse, kullanıcılar öğe spesifikasyonunda farklı versiyonlar belirtebilecektir; eğer devre dışı bırakılırsa, her spesifikasyonun yalnızca bir versiyonu olabilir.
• Maddi sorun limitlerini kullanın– bayrak açıldığında limit çit kartlarının işlevselliğiyle çalışma yeteneği etkinleştirilir. Kuruluşta bu uygulanmadığında yapılandırmayı gereksiz, gereksiz işlevlerle aşırı yüklememek için bayrağın işaretini kaldırmak daha iyidir.
• Çalışma süresini kullan– bayrak açıldığında, “Bir vardiya için üretim raporu”nda “Çalışma saatleri” çıkış tipini ayarlama yeteneği etkinleştirilir. Kuruluşta bu uygulanmıyorsa, yapılandırmayı gereksiz, gereksiz işlevlerle aşırı yüklememek için bayrağı kaldırmak daha iyidir.

Şekil 3. “Üretim” muhasebe parametrelerine ilişkin ayarlar

"Maliyet Muhasebesi Modu" Bölümü

1C UPP sistemi modlar sağlar "İleri Analitik", veya "Parça muhasebesi"*.

Bunlardan ilki üretime daha uygundur çünkü Düzenleme ve yönetim hesapları için tüm muhasebe hesaplarındaki tüm üretim maliyetlerini ve stokları ayrı ayrı hesaba katmanıza olanak tanır. Kullanıcılar aynı zamanda kalemlerin hareketlerine ve maliyetlere ilişkin detaylı analizler alma olanağına da sahip oluyor. Bu modu seçerken belge girişinin kronolojik sırası dikkate alınmaz.

İkincisi, belirli bir partinin maliyetini doğru bir şekilde belirlemenin ve satışlardan elde edilen brüt karı gerçek zamanlı olarak görmenin önemli olduğu ticaret şirketleri için daha uygundur.

Şekil 4. Maliyet muhasebesi modu ayarları

*Bu ayrı ve geniş bir konu olduğundan modların ayarlanması üst düzeyde anlatılmıştır. Örneğin, RAUZ'da ayrıntıları ve toplu olarak silme sırasını yapılandırabilirsiniz.

"Maliyet" Bölümü

Bu, maliyetin dikkate alındığı fiyat türünü gösterir. "Ürün fiyatları" bilgi kaydının öncelikle yapılandırılması gerekir.

Daha sonra, yönetim veya düzenleyici muhasebeye ilişkin kutuları ayrı ayrı işaretleyin. Aynı şirketin farklı depolarının farklı iş koşullarına sahip olması durumunda kullanılır. Bu durumda her depo için ayrı ayrı toplam ve parti muhasebesi tutulacaktır. Seçenek etkinleştirilmediğinde, depoya bakılmaksızın şirket geneli için hesaplama yapılır.

Şekil 5. Maliyet ayarları

Bölüm "Maliyet dağıtım yöntemleri"

Bu ayarlar gelişmiş maliyet muhasebesi analitiği modunda kullanılır.

Yine de bu ayarı etkinleştirmek istiyorsanız, dağıtım tabanının hesaplanacağı çerçevede “Dağıtım Tabanı” sekmesinde tabanı hesaplama kurallarını belirlemeli ve ayrıca dağıtım tabanının payını hesaplamak için bir strateji seçmelisiniz. çıktı hacmine, satış hacmine, belirli hammaddelerin varlığına bağlı olarak standartlara göre veya manuel olarak her ürün türü için maliyetler.

Maliyetleri üretim türüne göre dağıtabilirsiniz: kendi ürünleriniz için, üçüncü taraf işlemcilerin ürünleri için, müşteri tarafından sağlanan hammaddelerden elde edilen ürünler için, çalışma süresi için, bireysel bölümler için, yüzde veya katsayı olarak.

Şekil 6. Maliyet dağıtım yöntemlerine ilişkin ayarlar

"Mal Muhasebesi" Bölümü

• İlk grubun etkinleştirilmesi, belirtilen özelliklere göre muhasebe için ve ayrıca konteynerlerle yapılan işlemlerin işlenmesi için belgelere ve referans kitaplarına karşılık gelen satırları ekler.
• İkinci grup, seçilen belgenin tablo bölümünde birden fazla depoda çalışabilme yeteneğinden sorumludur.

Şekil 7. “Mal Muhasebesi” ayarları

“Baskı, ölçü birimleri” bölümü

Bu bölüm kurulum içindir dış görünüş Basılı belge formları. Ürün kodu veya ürün gibi istenen parametreyi içeren ek bir sütunun görüntülenmesi ve ayrıca ürün özelliklerinde kullanılacak ağırlık ve hacim biriminin belirtilmesi mümkündür.

Şekil 8. “Baskı, ölçü birimleri”

"Karşılıklı yerleşimler" bölümü

Burada borç kontrolü ve bankacılık belgeleri için tek tip kurallar oluşturulmuştur:

• Borçlu günleri kontrol etmenin yolu takvimde veya hafta içi.
• Kayıt zamanına göre belge yayınlama– belge, bankadan işlemin teyidi alındığında aynı anda yayınlanacaktır. Müşterilerden gelen ödemeleri gerçek zamanlı olarak takip etmeniz gerektiğinde tercih edilir.
• Kayıt tarihinin bitiminde Genel olarak sistem yükünü azaltır; ödeme raporlarının anında alınmasının yeterli olmadığı durumlarda kullanılabilir.

Şekil 9. “Karşılıklı ödemeler” muhasebe parametreleri ayarları

"Personelli yerleşim yerleri" bölümü

Bu bölüm, işlemlerde “Çalışanlar” ve “Ücret tahakkuk türü” detaylarının doldurulması amacıyla hazırlanmıştır. “Her çalışan için” seçeneğini seçerseniz bu bilgileri her çalışan için doldurmanız gerekecektir. “Özet...” seçeneğini seçtiğinizde bu detaylar işlemlere dahil edilmez.

Şekil 10. Personel hesaplamaları

"Siparişler" Bölümü

Burada siparişlerle çalışmayı yapılandırabilirsiniz.

• Otomatik rezervasyon stratejisi Müşteri siparişlerine göre malların rezerve edilmesine ilişkin prosedürü belirtir.
• Aktivasyon “Tablo bölümünde siparişleri belirtin” giriş ve satış belgelerinde sipariş numarasını görüntüleyen ek bir sütun görüntüler.
• Dahili siparişleri kullan iç siparişleri aynı ada sahip ayrı bir belge olarak oluşturma işlevini etkinleştirir. Şirket bu tür emirlerden oluşan bir sistem kullanmıyorsa, kullanıcılara gereksiz bilgi yüklememek için bayrağı devre dışı bırakmak daha iyidir.
• Rezervasyon yaparken seriyi belirtin Depolardaki malların miktarı serileri dikkate almanıza olanak tanır (yalnızca “Malların alıcı siparişlerine göre ayrı muhasebeleştirilmesi” özelliğini belirleyen karşı taraf anlaşmasını gösteren siparişler için rezerve tabidir).
• Müşteri iadelerinin hesabı– bayrak açıldığında, “Malın alıcıdan iadesi” yazıldığında sipariş edilen malların ağırlığı otomatik olarak değişir.

Şekil 11. “Siparişler” ayarları

"Üretim siparişleri" bölümü

Bu bölüm, üretim siparişleriyle çalışmak için parametrelerin ayarlanmasına yöneliktir.

Bayrak etkinleştirildiğinde "Üretim emirlerini kullan" Ek “Üretim Siparişi” belgesi kullanıma sunulur.

Aşağıdaki bayrağın etkinleştirilmesi, her siparişin, bitmiş ürünlerin üretimi için malzeme ve yarı mamul gereksinimlerinin hesaplanmasını mümkün kılar.

Kapanış ihtiyaçları iki moddan birinde uygulanabilir:

• Açıkça– “Üretim emrinin ayarlanması” belgesini kullanarak. Tüm malların siparişe göre serbest bırakılması durumunda, "Vardiya Üretim Raporu", "Ürün Montajı" ve "Üretim Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Kanun" yürütülürken de tamamen kapatılırlar.
• Otomatik– yani, malzemeleri malların teslimine bölerken ve ayrıca “Ürün Montajı” kullanarak kaydederken.

Şekil 12. Üretim emirleri

"Perakende satışlar" bölümü

Perakende satış parametrelerini yapılandırmak için tasarlanmıştır:

• Ödeme kartlarıyla ödeme imkanı, banka kredileri;
• Alkollü ürünlerin satışının muhasebeleştirilmesi;
• Alıcıya elektronik çek gönderme prosedürü.

Şekil 13. Perakende satışlar

Bölüm "Planlama"

Bu bölüm planlama parametrelerini yapılandırmak için tasarlanmıştır:

• Temel kaynaklara erişim sıklığı planlamanın gerçekleştirildiği zaman aralığını belirtir: gün, hafta, on yıl, ay, çeyrek, altı ay, yıl.
• Vardiya planlamasını gerçekleştirin– Şartnamelerde ve üretim siparişlerinde etkinleştirildiğinde vardiya planlama mekanizması kullanılabilir hale gelir.

Şekil 14. Planlama ayarları

Bölüm "Projeler"

Burada muhasebeyi Projeler bağlamında yapılandırabilirsiniz.

• Projelerin kayıtlarını tutun– satışlar, satın almalar, nakit akışları, maliyetler ve planlamaya yönelik projelere ilişkin ek ayrıntıları etkinleştirir.
• Projeye göre dağıtım türlerini kullanın– işaret açıldığında, temel maliyetlerin projelere tahsis edilmesi için ek araçlar etkinleştirilir.
• Proje maliyetlerini takip edin– dolaylı maliyetlerin projeler arasında yayınlanmasını etkinleştirir.
• Projeleri belgelerin tablo kısmında belirtin– mali işlemleri yansıtan belgelerde, maliyetlerin hangi spesifik projelerle ilgili olduğunu belirtebileceğiniz ek bir “Proje” sütunu kullanılabilir hale gelir.

Şekil 15. "Projeler" muhasebe parametreleri ayarları

"Para birimleri" bölümü

Burada muhasebe*, yönetim ve IFRS muhasebesi için kullanılan para birimlerini yapılandırabilirsiniz.

*Düzenleme para birimi temel para birimidir, döviz kuru her zaman 1'e eşittir (Rusya Federasyonu için - ruble).

Şekil 16. “Para birimi” muhasebe parametreleri ayarları

"KDV" bölümü

Bu bölüm, faturaların numaralandırma ve basılı formlarını ayarlamaya yöneliktir. Satıcının tam veya tam adını ve kısaltılmış adını belirtmenin yanı sıra, avans ödemeleri için faturalar için ayrı bir numaralandırma ayarlamak da mümkündür.

Şekil 17. KDV muhasebesi ayarları

“Para cinsinden KDV” bölümü

Bu bölüm, yabancı para cinsinden belgeler için KDV tutarının hesaplanmasına ilişkin yöntemi belirlemektedir. “Belgenin ruble tutarına göre” seçeneği seçildiğinde KDV tutarı, ruble tutarının KDV oranıyla çarpılmasıyla hesaplanacaktır.

“KDV'nin para birimi tutarına göre” seçeneği seçildiğinde, KDV'nin ruble tutarı, belge döviz kuru ile çarpılarak hesaplanır.

Şekil 18. “Para birimi cinsinden KDV” muhasebe parametrelerine ilişkin ayarlar

"Gelir Vergisi" Bölümü

Gelir vergisi, yabancı para cinsinden bir anlaşma kapsamında ön ödemesi yapılan mülk ve hizmetler için belirlenir ve PBU 18/02'yi destekleme kuralları, cu anlaşmaları kapsamında ödeme alındığında tutar farkları dikkate alınır. mülkiyetin devredilmesinden sonra.

Şekil 19. “Gelir Vergisi” muhasebe parametrelerine ilişkin ayarlar

"Kasa Defteri" Bölümü

Bu bölüm, kasa defterlerinin bakımına ilişkin seçenekleri yapılandırır: ayrı birimler veya bir bütün olarak organizasyon.

“Kasa defterlerinin bakımını ayrı bölümlere göre kullan” bayrağı etkinleştirildiğinde, 50.01 ve 50.21 numaralı hesaplara “Bölümler” alt hesap türü eklenecek; bayrak kaldırıldığında alt hesap türü silinecek ve yalnızca işlem yapılabilecektir. bir bütün olarak tüm organizasyon için.

Şekil 20. “Kasa Defteri” muhasebe parametreleri ayarları

"Devlet sözleşmeleri" bölümü

Bu bölüm, devlet sözleşmeleri kapsamındaki ödemelerin muhasebeleştirilmesine yönelik ek işlevsellik oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bayrak açıldığında “Devlet Sözleşmeleri” alt sisteminin nesneleri ile çalışmak mümkün hale gelir. Bir banka hesabı, karşı taraf sözleşmesi ve fon harcama başvuruları için bir devlet sözleşmesine uygunluk sağlayabilirsiniz.

İçin Destekleyici belgeleri yükleme ayarları banka ile alışveriş yaparken destekleyici belgelerin yükleneceği dizinin yanı sıra destekleyici belge dosyasının (MB) ve destekleyici belge arşiv dosyasının (MB) maksimum boyutu belirtilir.

Şekil 21. Muhasebe ayarları “Devlet sözleşmeleri”

Bu, 1C UPP sistemindeki muhasebe parametreleri ayarlarının gözden geçirilmesini tamamlar. Sistem yetenekleri ve konfigürasyon kuralları hakkında daha detaylı bilgi için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

“İç Sipariş” belgesi, işletmenin depolarında ve departmanlarında mal (malzeme) ihtiyacını kaydetmek için kullanılır. Buna göre depolardan ve departmanlardan gelen siparişler ayrıştırılmaktadır.
İç siparişler alt sisteminin kullanımı, muhasebe ayrıntıları ayarlarındaki "Dahili siparişleri kullan" onay kutusunun işareti kaldırılarak devre dışı bırakılabilir. Bu durumda bu belgenin doldurulması yasaktır.

Depolama yeri için sipariş verin. Bu tür Sipariş, örneğin mağazada mal bulunmaması veya mal miktarının minimum stok seviyesinden daha az olması durumunda işletmenin bazı depolarındaki mal ihtiyacını yansıtır. Siparişin yerine getirilmesi “Malların Taşınması” belgesi kullanılarak gerçekleştirilir.

Bölüme sipariş verin. Bu tür sipariş, bir departmanın (mağazanın) ürünlerin, işlerin ve hizmetlerin üretimi için gerekli malzeme veya yarı mamul ürünlere olan ihtiyacını yansıtır. Bu tür bir sipariş “Talep-fatura” belgesi kullanılarak gerçekleştirilir.

Dahili bir sipariş için terminoloji kalemleri, şirketin listesinde yer alan herhangi bir depolama noktasında (toptan veya perakende) belirli bir bakiyeden rezerve edilebilir ve tedarikçilerin siparişlerine yerleştirilebilir.
Ürünün tam olarak nereye rezerve edilmesi gerektiğine ilişkin bilgi, belgenin tablo bölümünde “Yerleşim” sütununda seçilir. “Yerleşim” sütununda, bir ürünü veya siparişi bir tedarikçiye rezerve etmek istediğiniz depolama yerini (toptan veya perakende) belirlemek mümkündür ve mallar geldiğinde harici sipariş için otomatik rezervasyon gerçekleşecektir. Aynı zamanda, tek bir sipariş kapsamında mallar birden fazla depoda rezerve edilebilir ve tedarikçiye birden fazla sipariş verilebilir. Rezervasyon ve konaklama detayları otomatik olarak girilebilir.
Bunun için belgede “Otomatik rezervasyon” ve “Otomatik yerleştirme” onay kutuları atanmıştır.
Bu onay kutuları işaretliyse, düğmeye tıkladığınızda “Yerleşim” sütunu otomatik olarak doldurulabilir.
"Doldurun ve gönderin." Aynı zamanda, kalem kayıtları başlangıçta daha önce kaydedilen tedarikçi siparişlerine göre bölünür ve ancak daha sonra bu bakiyeden depolarda rezerve edilir. Depolara madde kayıtları yerleştirirken ve rezerve ederken müşteri deposunda rezervasyon yapılmaz. Otomatik ve manuel yerleştirme tekniklerinin birleştirilmesine izin verilir. “Otomatik rezervasyon” ve “Otomatik yerleştirme” onay kutuları seçildiğinde belge spesifikasyonunda bazı kayıtlar için yerleştirme durumunun manuel olarak belirlenmesi mümkündür. Bu durumda “Doldur ve Gönder” butonuna tıkladığınızda yalnızca yerleştirme durumu atanmamış kayıtlar için otomatik yerleştirme gerçekleşecektir.

Sipariş verdikten sonra, “Mal Rezervasyonu” belgesini kullanarak sipariş verme ve rezervasyon yapma yöntemini düzeltmek mümkündür.

Kalem kayıtları tedarikçi siparişlerine dağıtılırken beklenen çıkış tarihi dikkate alınır
(“Gönderi”) “İç Sipariş” belgesine göre ve beklenen teslim alma tarihine (“Makbuz”) “İç Sipariş” belgesine göre. Teslim alma tarihi, piyasaya çıkış tarihinden kısa olmalıdır (malların sevk edilmesi planlanan tarihten daha erken ulaşması gerekir).

“Analiz” butonunu tıklayarak iç siparişin durumu hakkında detaylı rapor alabilirsiniz.

İç sipariş rezervinin kaldırılması, siparişe ilişkin kalem kayıtlarının serbest bırakıldığı anda gerçekleştirilir.

Vadesi geçmiş (iptal edilmiş) emirlerden rezervlerin çıkarılması “Emir Kapanış” belgesi kullanılarak gerçekleştirilir.

İşte 1C “Yönetim” de bitmiş ürünlerin üretimi ve satışı için eksiksiz, pratik bir talimat imalat işletmesi" Üretim, maliyet ve satışla ilgili tüm soruların yanıtlarını tek bir talimatta bulabilmeniz için bütünsel bir kullanıcı sürücüsü oluşturduk. Sizce herhangi bir soru açıklanmadıysa veya tam olarak açıklanmadıysa, lütfen bize yazın, materyali gerekli bilgilerle tamamlayacağız.
Üreten bir şirketin üretimine dayalı gerçek bir üretim örneğini ele alalım. giriş kapıları. Örneğimizde “Kilitli PVC Giriş Kapısı (Kızılağaç)” kapısını üretip satacağız. Süreç şu bağlantılardan oluşur: alıcının siparişini alma, satın alma gerekli malzemelerüretim için, üretimin kendisi, satış, işlemin özeti. İş süreci zincirini temel alarak, operasyondan sonra operasyonu sırayla resmileştiriyoruz. Hadi gidelim.

Şu tarihte uygulandı: 1C Enterprise 8.3, konfigürasyon “Üretim Kurumsal Yönetimi”, ed. 1.3.

ALICI'NIN SİPARİŞİ

Aslında alıcının siparişi başlangıç ​​noktası olacaktır. Burada her şey basit. Kabul edildi, menüdeki “Alıcının Siparişi” belgesiyle 1C'de kaydedildi:

Bitmiş ürünün adını içeren bir isimlendirme, alıcının siparişine girilir. Aynı siparişe normal yeniden satış ürünlerini ekleyebilirsiniz. Çeşitlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. Alıcının siparişi onaylandıktan (ödendikten) sonra buna göre bir üretim siparişi oluşturabilirsiniz. Burada ve metnin ilerleyen kısımlarında, temelde neyin oluşturulması gerektiğini söylediğimizde, eylemi gerçekleştirmeniz gerekir: temel belgeye sağ tıklayın, "Temelde oluştur" - "Bazı Yeni Belgeler" seçeneğini seçin.
Varsayılan olarak müşterinin siparişindeki tüm kalemler üretim siparişine eklenecektir. İhtiyacınız olmayanları silin ve oluşturulan “Üretim Siparişi” belgesini yayınlayın.

ÜRETİM SİPARİŞİ

Alıcının siparişi tüm sürecin başlangıç ​​noktasıysa üretim siparişi de üretimin başlangıcıdır. Üretim siparişi günlüğü ana menüden açılabilir:

Bir üretim siparişinde, üretilecek ürünün spesifikasyonunun spesifikasyona göre seçilmesi ve Malzemeler sekmesinin doldurulması önemlidir.

Spesifikasyonun ne olduğuna ve neden gerekli olduğuna daha yakından bakalım.
Ürün Özellikleri– bu, üretim için gerekli malzemelerin ve diğer sarf malzemelerinin bir listesini içeren, üretilmiş ürünlerin bir kartıdır.

Spesifikasyon belirli bir ürüne aittir. Şartnamenin işlevi, ürünlerin üretimini basitleştirmek, standartlaştırmak ve belge akışını kolaylaştırmaktır. Spesifikasyonun korunması zorunlu değildir ancak üretilen ürünler sürekli olarak aynı malzemelerden oluşursa üretimi daha hızlı ve kolay olacaktır.

Bir üretim siparişi oluşturulduktan sonra gerekli tüm malzemelerin kullanılabilirliğini analiz etmeye başlayabilirsiniz. Stokların yenilenmesine ihtiyaç duyulursa satın almalar yapılır. Bir üretim siparişinin gerekli her şeyle birlikte sağlanıp sağlanmadığını anlamanın en kolay yolu, mevcut bakiyelerde mevcut olan her şeyi sipariş için ayırmak ve geri kalanını satın almaktır.
Sipariş tedarik analizi“Analiz” butonuna tıklayarak doğrudan siparişten yapılabilir

Analizden de anlaşılacağı üzere sadece ihtiyaç duyulan miktarda elektrik mevcuttur. Diğer tüm malzemelerin stokta mevcut olmaması nedeniyle satın alınması gerekmektedir. Gerekli malzemeleri satın alıyoruz.

Malzeme ve hammadde alımı
Gerçek malzeme alımı, sıradan emtia alımlarından farklı değildir. Gelen tüm mal ve malzeme girişleri, aşağıdaki konumda bulunan “Mal ve hizmet girişi” belge günlüğüne kaydedilir:

Gerekli malzemeleri satın aldıktan sonra doğrudan üretime başlayabilirsiniz.

VARDIYA ÜRETİM RAPORU

Üretim iki şeyi içerir: malzemelerin silinmesi ve ürünlerin alınması. Hammaddelerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin bu dönüşümü 1C'de kendine has özelliklere sahiptir. İlk özellik, malzemelerin silinmesinin ve bitmiş ürünlerin alınmasının 1C UPP'de iki farklı belge kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Üretim raporu – bitmiş ürünler geliyor. Talep-fatura – malzemeleri, yarı mamul ürünleri yazar. İkinci özellik ise vardiyaya ait üretim raporu baz alınarak fatura gereksiniminin girilmesidir.
Bu nedenle, bitmiş ürünü üretim emrine göre aktifleştirmek için “Vardiya Üretim Raporu” belgesini oluşturuyoruz.
Belgeler, ana menüden erişilebilen aynı adlı bir günlükte saklanır:

“Vardiya Üretim Raporu” belgesinde birkaç sekmemiz bulunmaktadır. Her biri hakkında kısaca.
Ürünler ve hizmetler. Bu sekmede, sonuçta ortaya çıkan ürünleri girersiniz. üretim süreci. “Üretim Raporu” belgesi oluşturulurken üretim siparişinden ürünler sekmesi ve malzemeler sekmesi otomatik olarak doldurulur. “Ürün ve Hizmetler” sekmesinde yer alanlar ürün olarak depoya dahil edilir. Bitmiş ürünler için ayrı bir ürün grubu oluşturmanızı öneririz.
Malzemeler. Bu sekme, silinen malzemelerin ve diğer malzeme maliyetlerinin bir listesini görüntüler. Bu sekmenin tüm maliyeti program tarafından ilk "bitmiş ürünler" sekmesine aktarılır.
Onlar. Operasyonlar. Bu isteğe bağlı bir sekmedir. Üretim sırasında ortaya çıkan ek maliyetleri silmek için tasarlanmıştır. Ayrıca üretimde yer alan işçilerin parça başı ücretlerinin hesaba katılması ve maliyet fiyatına eklenmesi için de kullanılabilir. Örneğin yükleme veya kaynak işiİş tarifesi (saat, adet üretimi) içeren bu işlemi “Teknolojik işlemler” sekmesine ekleyip işçiler arasında dağıtmanız yeterlidir.
Sanatçılar. Bu sekme teknolojik işlemlerde belirtilen işin icracılarını gösterir. “Tech. İşlemler” seçeneğini belirlediyseniz “Uygulayıcılar” sekmesini doldurmanıza gerek yoktur.
Diğer masraflar.İdari, satış, güvenlik vb. gibi diğer maliyetleri hesaba katacak şekilde tasarlanmıştır. Bu maliyetler aynı zamanda nihai ürünlere de dağıtılabilir. Üretimde herhangi bir ek maliyetiniz yoksa sekme doldurulmayacaktır.
Belge ayarları hakkında biraz.
Belge başlığında bir “Ayarlar” düğmesi vardır. Bu sekmedeki onay kutuları, maliyet dağıtım sürecini otomatikleştirmeye ve bunları manuel moddan otomatik moda aktarmaya yardımcı olur. Satırlardan birinin yanındaki kutuyu işaretlerseniz belgede yeni bir sekme görünecektir.

İHTİYAÇ-FATURA

Bakiyeleri kapatma ve bitmiş ürünleri kaydetme süreci 1C "UPP" de iki belgeye bölünmüştür. Envanter kalemlerinin silinmesinden sorumlu belge “İhtiyaç-fatura” belgesidir. Belge menüde mevcuttur:

Silinen malzemelerin maliyetinin bitmiş ürünlere doğru bir şekilde yazılması ve üretim maliyetlerine dahil edilmesi için fatura gerekliliklerinin “Vardiya Üretim Raporu” belgesine göre oluşturulması gerekmektedir. “Talep-fatura” belgesinin ekstresinin “üretim” ticari işleminin tescili için nihai belge olduğunu söyleyebiliriz.

YAZILI STOK VE STOK MALİYETLERİNİN KONTROLÜ, MALİYET DAĞILIMI

Bu noktaya kadar işlemleri 1C'de kaydediyorduk, ancak mal ve malzeme stoklarına gerçekte ne olduğu, bunların nasıl silindiği, mal ve malzeme maliyetinin ne oranda bitmiş ürünlere aktarıldığı ve hala hiçbir fikrimiz yoktu. ek maliyetlerin ürünlerin maliyetini nasıl etkilediği. Bu sorunlarla ilgilenmenin zamanı geldi. Raporlar bu konuda bize yardımcı olacaktır.
Aşağıdaki tüm raporları menüde bulabilirsiniz:

Rapor “Toplu Ekstre”

Bu raporu kullanarak stok kalemlerinin maliyetinin hareketinin tam bir resmini görebilirsiniz. Malzemeler ve diğer malzemeler nihai ürünlere nasıl dönüştürülür, maliyet akışları nasıl oluşur?
Rapordan da görülebileceği gibi, aktifleştirilmiş bitmiş ürünlerin maliyeti, malzeme ve elektrik giderlerinin maliyetine eşittir. Yani her şey doğru. Maliyet fiyatı kontrol edilirken dikkat edilmesi gereken tek şey “Maliyet fiyatının hesaplanması” dokümanı yapıldıktan sonra kontrol edilmesi ve görüntülenmesi gerektiğidir. “Akışlardan” sorumlu olan bu belgedir. Maliyet hesaplama belgesi şu adreste mevcuttur:

Tüm belgelerin hesaplamaya dahil edilebilmesi için maliyet hesaplamasının ayın son günü yapılması gerekmektedir. Maliyete ayrılan kalemlerin listesi sizin takdirinize göre eklenebilir ve azaltılabilir.
"Maliyet Dağıtım Analizi" Raporu
Bu rapor, "Depolardaki mal partilerinin beyanı" raporuyla yaklaşık olarak aynı şeyi göstermektedir; yalnızca burada malzemelerin ürünlerle spesifik bağlantısı belirtilmektedir. Doğru formda “Maliyetler” sütununun toplamı “Çıktı” sütununun toplamına eşit olmalıdır. Eşitlik sağlanmıyorsa bir yerde hata yapılmış demektir.

“Üretim maliyetlerinin plan-fiili analizi” raporu
Bize göre bu rapor, üretim maliyetlerini analiz etmek için en uygun raporlardan biridir. Raporun yapısı madde bazında analitiği ima eder. Bizim durumumuzda rapor doğrudan içeriyor malzeme maliyetleri ve enerji maliyetleri. Bu raporla bir ürünün maliyetinin hangi parçalardan oluştuğunu, hangi spesifik maliyetlerin oluştuğunu ve bitmiş ürünün nihai fiyatını ne ölçüde etkilediğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, bu raporda ek bir "Fiyat" sütunu görüntülerseniz, rapor, üretilen ürünlerin bir biriminin maliyetini hemen maliyetle gösterecektir. Bu fiyat, perakende satış fiyatını veya satışların başabaş noktasını hesaplamak için kullanılabilir.

SATIŞ

Aslında ürünü ürettikten sonra alıcıya satabiliyoruz. Alıcının siparişine göre “Mal ve hizmet satışı” belgesi oluşturup yayınlıyoruz. Unutan varsa, "2'ye göre" belgesinin ayıya sağ tıklanarak oluşturulduğunu hatırlatalım - şuna göre oluştur... Siparişteki kalem kalemleri, siparişteki satış belgesine otomatik olarak aktarılacaktır. yapmanız gereken Tamam'a tıklamak. Satış belgesi günlüğüne menüden ulaşabilirsiniz:

Bütün bunlardan sonra finansal sonuçları özetleyebilirsiniz. Bizim durumumuzda, bir işlemin finansal sonuçlarını özetleyeceğiz.

FİNANSAL SONUÇ

Analiz için mali sonuç faaliyetlerimizde “Brüt Kar” raporunu kullanacağız. Rapor, ticari faaliyetlerin karlılığını gösteriyor. Raporun sonuçlarını göstermeden önce, alıcının siparişinden başlayarak ürün satışına kadar sahip olduğumuz tüm tabiiyet yapısına dikkatinizi çekelim. Bu yapı Sipariş - Üretim - Satış zinciri açısından doğrudur.
Ürünlerin maliyetlerinin satışa yazılması ve ancak bundan sonra kar raporu oluşturulması için “Maliyet Hesaplama” dokümanını bir kez daha yeniden çalıştıracağız.
Brüt Kar Raporu
Rapor, hem yeniden satış pozisyonlarımızda hem de kendi üretim pozisyonlarımızda olumlu performans gösterdiğimizi gösteriyor.
Böylece, 1C UPP'deki tüm üretim ve satış döngüsünü kısaca bileşenlere ayırdık. 1C UPP programının nüanslarını daha iyi anlayabilmeniz için yakında metin makalesine video materyali eklenecektir.

Tıpkı bir alıcının siparişi ve bir tedarikçiye verilen sipariş gibi, iç sipariş kavramı da işletmeyle bir mal listesi alma niyetini veya anlaşmasını karakterize eder. Ancak böyle bir anlaşma yalnızca şirket içidir; sipariş yalnızca işletmenin iç bölümlerinden (bölümlerinden) gelebilir. Bu bağlamda, iç siparişleri yerine getirirken, tedarikçilere verilen siparişlerden ve müşterilerden gelen siparişlerden farklı olarak, herhangi bir ödeme bileşeni yoktur; bir işletme bir iç siparişi yerine getirdiğinde, bölüm (bölüm) bunun için işletmeye hiçbir şekilde ödeme yapmaz. transfer fiyatları. İç siparişler çoğunlukla departmanlara temel faaliyetlerini yürütmek için gerekli mal veya malzemelerin sağlanmasıyla ilişkilidir. Örneğin bunlar, perakende satış noktalarından daha fazla ticaret için merkezi depolardan ürün alma siparişleri, üretim departmanlarından ekipman için yedek parça alma siparişleri, depolarda güvenlik stokunu muhafaza etmek için malzeme veya mal siparişleri olabilir. Her dahili sipariş için sistem, siparişin yerine getirilme durumuna ilişkin otomatik bir kayıt tutar. Ve iç siparişin nasıl yürütüldüğüne, kimin müşteri olarak hareket ettiğine bağlı olarak, belirli olaylar tamamlanma gerçeği olarak kabul edilebilir. Genel olarak iç siparişlerle çalışmanın müşteri siparişleriyle çalışmaya pek çok benzerliği vardır. Siparişlerin oluşumunun farklı doğasından dolayı, iç siparişlerin ve müşteri siparişlerinin muhasebeleştirilmesinde de farklılıklar vardır, işte bunlardan sadece birkaçı:

· dahili siparişlerin gerçekleştirilmesinde ödeme bileşeni yoktur, bu nedenle dahili sipariş verilirken fiyatlar ve indirimler hakkında veri yoktur ve alıcının siparişinin gönderilmesi ve ödenmesi gerekir, alıcının siparişi fiyatlandırma alt sistemleriyle ilişkilendirilir karşılıklı yerleşimler;

· Sonuç olarak, bir iç sipariş yalnızca niceliksel açıdan dikkate alınır ve bir alıcının siparişi hem niceliksel hem de maliyet açısından dikkate alınır;

· dahili siparişte yalnızca ürün öğeleri belirtilir - maddi varlıklar, hizmetler belirtilmemiştir ve bazı durumlarda iade edilebilir ambalajlar;

· iç siparişler, üretim maliyetleri de dahil olmak üzere maliyetleri detaylandırmaz;

· İç siparişler için mal sevkıyatlarına ilişkin ayrı kayıtlar tutulmaz.

Örneğin, atölye depolarında stok bulundurulması için mallar için dahili bir sipariş verilirse, atölye kilerinin ait olduğu üretim departmanını değil, atölye kilerini tanımlayan depoyu belirtmek yine de faydalı olabilir. Bir departmanı belirten bir iç sipariş çoğunlukla o departmanın çalışmaları dahilinde üretim için malzeme gereksinimlerini planlamak için kullanılır. Böyle bir iç siparişin yerine getirilmesi, sipariş edilen malların bu bölümde üretime aktarılmasıyla tam olarak örtüşecektir.

Sevkiyat tarihi

Tıpkı müşteri siparişinde olduğu gibi, dahili siparişteki sevkıyat tarihi isteğe bağlı bir bilgidir; daha sonra bazı durumlarda dahili siparişleri seçmek için kullanılır:

· satış, üretim ve satın alma planları oluştururken, belgelerin tablo halindeki kısmının otomatik olarak doldurulması ayarı kullanıldığında;

· tedarikçilere verilen siparişlerde otomatik sipariş verme algoritmalarında iç siparişteki sevkiyat tarihi kullanılır;

· Müşteri siparişleri, bir üretim programı veya satış planının uygulanması için gerekli olan malzeme veya mallara ilişkin gereksinimleri formüle etmek için kullanılabilir. Siparişler bir gereksinim kaynağı görevi görür; siparişler bir sevkıyat tarihini belirtiyorsa, siparişin yerine getirilmesi için hesaplanan gereksinimlerin hacmi, siparişin sevkıyat tarihinden önceki tarih için planlanacaktır. Bu, tüm malzemelerin veya malların, siparişin sevk edilmesinden bir gün önce stokta olması gerektiği anlamına gelir.

Dahili siparişi doldurmanın özellikleri

Müşteri türü: departman veya depo

Dahili siparişte belirtilen mallar belirli bir depoya teslim edilebilir veya işletmenin bir departmanına devredilebilir. Depo veya departman seçimi sipariş formunda gerçekleştirilir. Bu açıdan bakıldığında iç siparişlerde ya bir deponun ya da bir departmanın müşteri gibi hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Bir depo seçilirse, sipariş edilen malların bu depoya teslim edilmesi durumunda sipariş tamamlanmış sayılacaktır. Ayrıca, otomatik olmayan bir perakende satış mağazası da dahil olmak üzere her türlü depo, depo görevi görebilir. Bir departman seçilirse mallar bu departmana aktarıldığında sipariş tamamlanmış sayılır. İç düzenin, organizasyonu belirtmesine rağmen tamamen bir yönetim belgesi olduğuna dikkat etmek önemlidir. Müşteri bölümü, kuruluşun bölümlerinden değil, işletmenin bölümleri arasından seçilir.

Yurtiçi siparişte neler sipariş edebilirsiniz?

Dahili siparişte, müşteri siparişinden farklı olarak yalnızca stok kalemleri belirtilir, hizmetler belirtilmez. Müşteri olarak depo seçilirse belgede “Ürünler” ve “Konteynerler” sekmeleri açılır. Malların işletmenin bir departmanına aktarılması için sipariş verilirse, konteyner siparişte belirtilmez.

Bir iç sipariş şu şekilde yerine getirilebilir:

· Şirketin depolarındaki sipariş için ayrılabilecek mevcut mal ve ürün bakiyeleri;

· ürünlerin şirket içinde veya üçüncü taraf bir işleyici tarafından üretilmesi;

· diğer tedarikçilerden ürün satın almak.

Dahili siparişler için mal rezervasyonu, müşteri siparişleri için mal rezervasyonu ile aynı yasalara göre gerçekleştirilir.

Bu makale, iç siparişleri kullanan tedarik iş süreçlerinin genel diyagramlarını sağlar ve bazı sorunları ele alır:

• İç siparişlere dayalı bir satın alma planının oluşturulması;
• Satın alma planı ve iç siparişlerin karşılaştırılması;
• Tedarikçilere verilen siparişlerde dahili siparişlerin verilmesi: "Doldur ve gönder" düğmesinin kullanılması ve "Tedarikçiye sipariş ver" belgesinin tablolu kısmını doldururken seçim yapılması.

İç siparişleri kullanan tedarik iş süreçlerinin genel diyagramları

Bu bölümdeki diyagramlar, işletmenin satın alınan mal ve malzeme ihtiyaçlarını iç siparişler kullanarak karşılamaya yönelik iş süreci seçeneklerinden birini göstermektedir:

Genişlik = "660" yükseklik = "420" kenar = "0">

Bir satın alma planının oluşturulması

Tedarik iş süreçleri için bir satın alma planının oluşturulması zorunlu değildir ve örneğin aşağıdaki durumlarda uygun olabilir:

• Satın alma faaliyetlerinin planlanmasının bir sonraki dönemi için farklı departmanlardan alınan envanter malzemelerine ilişkin tüm ihtiyaçların bir araya toplanması gerekmektedir;
• Tedarik bütçesi üzerinde anlaşmaya varmak da dahil olmak üzere, ihtiyaç hacminin özet bir değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.

Satın alma planı, bekleyen iç siparişlere göre otomatik olarak doldurulabilir. Bunun için belge formundan "Doldur" düğmesine basılarak çağrılabilen "Planlama Asistanı" tasarlanmıştır.

Daha fazla ayrıntı için "İç siparişlere dayalı bir satınalma planı oluşturma" bölümüne bakın.

Satın alma planı ve iç siparişlerin karşılaştırılması

Uygulamada, bir satın alma planının onaylanmasına tedarikçiler, finansörler ve müşteri departmanları arasında planın bileşimine ilişkin çeşitli ayarlamalar ve anlaşmalar eşlik edebilir. Bu durumda satın alma planı ile iç siparişlerin karşılaştırılması gerekir.

İç siparişlerde belirtilen pozisyonlar ile satın alma planına yansıyan pozisyonların karşılaştırılması amacıyla “İç siparişlerin analizi” raporu ve onun gösterge grubu olan “Satın Alma Planı” amaçlanmaktadır.

Rapor, aşağıdaki özelliklere sahip dahili sipariş öğelerini seçme olanağı sağlar:

• satın alma planına tamamen dahil edilmiş;
• kısmen satın alma planına dahil edilmiştir;
• satın alma planında yer almamaktadır.

Raporda, satın alma planındaki hangi öğelerin seçileceğine göre bir senaryo belirleyebilirsiniz:

Genişlik = "785" yükseklik = "417" kenar = "0">

Bu rapordaki bilgilere dayanarak, örneğin nihai satın alma planına dahil olmayan ürünleri dahili siparişlerden hariç tutmaya karar verebilirsiniz.

Tedarikçilere verilen siparişlerde iç siparişlerin verilmesi

Bu bölümde dahili siparişleri doğrudan "Tedarikçiye sipariş" belgesinde belirtmenin ("Sipariş" niteliğini doldurarak) yolları anlatılmaktadır.

Tablo bölümünün her satırı için listeden bir dahili siparişi manuel olarak seçmenin yanı sıra, bu ayrıntıyı doldurmanın bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanacak olan diğer iki yöntemi de kullanılabilir:

• Seçimi kullanma (bir belgeye satır girme sürecinde);
• "Doldur ve Gönder" düğmesini kullanma (belgeye satırlar girdikten sonra).

Seçimi kullanarak "Tedarikçiye sipariş" belgesindeki "Sipariş" ayrıntılarını doldurma

"Siparişlere göre (müşteri, dahili)" seçim türü, bir kuruluş dahili siparişlere dayalı olarak satınalma siparişleri oluşturduğunda yararlı olabilir. Bu modda hem iç siparişlerin hem de müşteri siparişlerinin pozisyonlarını seçebilirsiniz. Bir kalem kaleminin seçim formunda, onun için sağlanması gereken sipariş ve kalan miktar belirtilir.

Seçimde "Talep miktarı" özelliği ayarlanmışsa, size varsayılan olarak miktarı belirleme fırsatı verilecek, "Kalan sağlanacak" seçim sütunundan doldurulacaktır.

Belgenin tablo bölümünde bir öğeyi seçtiğinizde "Sipariş" sütunu otomatik olarak doldurulacaktır.

"Doldur ve Gönder" düğmesini kullanarak "Tedarikçiye sipariş ver" belgesindeki "Sipariş" ayrıntılarını doldurma

Bu hizmet, şirket sabit hacimli satınalma siparişleri kullandığında yararlı olabilir: uzun vadeli sözleşmeler, teslimat programları vb. Onlar. Tedarikçi için siparişler zaten oluşturulmuştur ve bu belgelerde, bu veya bu öğenin tedarikçiden hangi iç siparişleri desteklemek üzere alınacağını belirtmek gerekir.

“Doldur ve Gönder” butonuna tıkladığınızda “Sipariş” sütununu dolduracağınız sipariş türlerini (dahili ve/veya müşteri) seçme fırsatı sunulur.

"Sipariş" sütunu, bu siparişlerin yerine getirilmeyen kısmı için, halihazırda depolarda rezerve edilmiş veya diğer siparişlere (tedarikçi, iç, üretim) yerleştirilen kalemler hariç doldurulacaktır.

Doldururken, iç siparişler ve/veya müşteri siparişleri, sevkıyat tarihine (ilgili belge ayrıntılarına) göre artan sırada seçilecektir.

Bizi buluyorlar: bir iş olarak tedarik, SCP iş tedarik süreçleri diyagramı, TEDARİK İŞ SÜRECİNİN ŞEMASI, tedarik iş süreçleri, mal ve malzeme tedarikçisi, iş planı, 1'li yıllarda mal ve malzeme tedarik süreci, satın alma iş planı, tedarik iş süreci, 1s 8 3'te tedarik, iç sipariş oluşumu işlem